Moznost nastavit u dodavatelskych faktur viac ciselnych radov dokladov pre jednu analytiku
A.Nastavenie parametrov Financneho uctovnictva .
1.Nova polozka v parametroch "Viac číselných radov pre jednu analytiku ODB,DOD:" ak chcete viac ciselnych radov nastavte=1.
B.Nastavenie druhov dodavatelskych a odberatelskych faktur .
1.Ak chcete pouzit dva ciselne rady pre ucet 32100 a jeden rad pre ucet 32110, nastavenie v druhoch dodavatelskych faktur bude vyzerat takto:

Druh	Názov	Typ	Parametre	CFAK	Uprav	Zmaž
32100	Dodávateľská faktúra 32100	1	32100	3111001		Zmaž
32102	Dodávateľská faktúra 32100 r2	1	32100	3211001		Zmaž
32110	Dodávateľská faktúra 32110	1	32110	610001		Zmaž

Vykaz o majetku a zavazkoch v Jednoduchom uctovnictve - postup pre nacitanie a vyplnanie udajov
A.Nacitanie hodnoty dlhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku .
1.Ak vediete podsystem majetku program prevezme stav majetku z posledne spracovaneho mesacneho odpisu majetku . Podla polozky drm=021,022... nastavenej pri kazdej polozke majetku, program najde v ciselniku druhov majetku ucet ucmzar pre zaradenie majetku napr. 02100,02200... a v uctovej osnove v jednoduchom uctovnictve k nemu najde cislo riadku vykazu majetku a zavazkov. V uctovej osnove teda musite mat zadany ucet 02200 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat obstaravaciu cenu, teda v tomto pripade 02.
2.Ak nevediete podsystem majetku, mozete v uprave dat z podsystemov zadat stav majetku v uprave dat Majetku zapisom:
ume=12.2009 ucm=02200 a hod=2000 pre hodnotu majetku 2000Eur
V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadany ucet 02200 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat obstaravaciu cenu, teda v tomto pripade 02.
B.Nacitanie hodnoty zasob materialu, tovaru, vyrobkov .
1.Ak vediete podsystem sklady program prevezme stav zasob z posledne spracovaneho mesacneho stavu zasob . Podla skladu nastaveneho pri kazdej polozke zasob, program najde v ciselniku skladov ucet zasob napr. 11200,13200... a v uctovej osnove v jednoduchom uctovnictve k nemu najde cislo riadku vykazu majetku a zavazkov. V uctovej osnove teda musite mat zadany ucet 11200 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat obstaravaciu cenu, teda v tomto pripade 05.
2.Ak nevediete podsystem sklady, mozete v uprave dat z podsystemov zadat stav zasob v uprave dat Skladov zapisom:
ume=12.2009 ucm=11200 a hod=2400 pre hodnotu zasob materialu 2400Eur
V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadany ucet 11200 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat hodnotu zasob, teda v tomto pripade 05.
C.Nacitanie hodnoty pohladavok a zavazkov .
1.Program prevezme stav pohladavok a zavazkov z posledne spracovanej zostavy saldokonta Odberatelov a Dodavatelov .
V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadane ucty 31100 a 32100 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat hodnotu pohladavok a zavazkov, teda v tomto pripade 31100 = 08 a 32100 = 17.
D.Nacitanie hodnoty financnych uctov .
1.Program prevezme stav pokladnice, banky a priebeznych poloziek z posledne spracovaneho penazneho dennika druh1 .
V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadane ucty 21100, 22100 a 26100 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat hodnotu fin.uctov, teda v tomto pripade 21100 = 10, 22100 = 11 a 26100 = 13.
E.Nacitanie hodnoty inych riadkov vykazu majetku a zavazkov .
1.Mozete v uprave dat z podsystemov zadat hodnotu majetku alebo zavazku v uprave dat Skladov zapisom napr.:
ume=12.2009 ucm=06100 a hod=2400 pre hodnotu dlhodobeho financneho majetku 2400Eur

V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadany ucet 06100 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat hodnotu dlhodobeho financneho majetku, teda v tomto pripade 06100 = 03.

Vyhľadávanie v saldokonte
Ak nezadate cislo do polozky ICO vo formulary prezerania saldokonta a zadate textovy retazec do polozky nazvu, program zobrazi saldokonto firiem, ktore vyhovuju zadanemu retazcu .
Priklad : Zadate do nazvu text dušan a kliknete na ikonku nesparovaneho saldokonta,
Program zobrazi saldokonto firiem Dušan s.r.o., Novotný Dušan, dušan a.s., Dušanex s.r.o., XXLdušan a.s., ale už nie dusanko a.s. pretože vyhladavanie je citlive na diakritiku ( nie je citlive na velkost pismen ).
Tento problem mozete vyriesit tak, za do retazca zadate text dušan,dusan
Program v tomto pripade vyhlada firmy, ktore maju kdekolvek v nazve "dusan" alebo "dušan" .
Pomocou oddelovaca "ciarka" mozete zadat naraz az 5 retazcov, ktore ma program vyhladavat napr. secom,edcom,dusan,martin,export.
A este jedna funkcia. Ak zadate do textu polozky nazov ico oddelene ciarkami napr. 31414699,21314567,32456578,768900,234567 (zase maximalne 5) program vyhlada firmy, ktore maju zadane ICO

Rucne sparovanie vseobecneho dokladu a uhrady(banka, pokladnica)
Program opravi nespravny VSY na uhrade a povodny ulozi do popisuk
1.V rucnom sparovani zvolte typ Vseobecny=faktura, priradit k nemu uhradu
2.Kliknite na uhradu, potom na vseobecny a ked potvrdite sparovanie, program opravi nespravny VSY na uhrade

Ručné spárovanie dobropisov a faktúr
Program preuctuje dobropis na fakturu cez vseobecny doklad - video D31.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk . 1.Musite vytvorit prazdny vseobecny doklad
2.V rucnom sparovani zvolte typ Dobropis=uhrada, preuctovat na fakturu
3.Kliknite na dobropis, potom na fakturu a ked potvrdite sparovanie, program preuctuje dobropis na fakturu
4.Zauctovanie vseobecneho dokladu vidite v hornej casti obrazovky
5.Kliknutim na ikonku "uprav" v pravej strane hlavicky dokladu mozete cely doklad upravovat alebo tlacit

Ručné spárovanie úhrad a faktúr
Rucne sparovanie saldokonta, program opravi nespravny VSY na uhrade a povodny ulozi do popisu - video D30.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk

Štvrťročný štatistický výkaz produkčných odvetví PROD 3-04
Môžete vytvoriť, upravovať a tlačiť výkaz :
|Finančné účtovníctvo|->|Mesačné spracovanie|->|Štatistika a výkazníctvo|
Program načíta údaje pre výkaz z účtovníctva a môžete ich upravovať a tlačiť výkaz vo formáte PDF.

Penalizačné faktúry odberateľských faktúr
Môžete vytvárať Penalizačné faktúry nezaplatených odberateľských faktúr :
|Finančné účtovníctvo|->|Informácie a výstupy|->|Upomienka a penále odberateľských faktúr|
Vyberte odberateľský účet a kliknutím na ikonku nespárované saldokonto program zobrazí nezaplatené odberateľské faktúry zoradené podľa odberateľov. Faktúru, ktorú nechcete penalizovať môžete vymazať z tohto zoznamu kliknutím na ikonku zmaž ( program ju nevymaže zo saldokonta ani účtovníctva ale len dočasne zo zoznamu faktúr pre penále). Musíte vybrať z ponuky, že chcete penalizačnú faktúru nie upomienku a nastaviť percento penále . Penalizačnú faktúru môžete vytvoriť pre všetky faktúry jedného odberateľa kliknutím na ikonku pri ICO v sumárnom riadku v tvare PDF alebo len pre jednotlivú odberateľskú faktúru kliknutím na ikonku pri čísle faktúry .
Kliknutim na odkaz ICo odberatela môžete upravovať údaje o odberateľovi . Pre Penalizačnú faktúru v PDF je dôležitá adresa sídla odberateľa.

Tlač výberovej zostavy z údajov o zamestnancoch vo formáte PDF
|Mzdy|->|Informácie a výstupy|->|Tlač údajov o zamestnancoch|
Výber položiek, ktoré chcete tlačiť v zostave, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

Priznanie k dani z príjmov PO
|Financne uctovnictvo|->|Mesacne spracovanie|->|Priznanie k dani z prijmov|
Napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO
|Mzdy|->|Informácie a výstupy|->|Rocne zuctovanie dane z prijmov|
Napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

Zápočtový list v Mzdách
|Mzdy|->|Informácie a výstupy|->|Mzdový list,evidenčný,potvrdenia|
Napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

Evidenčný list v Mzdách
|Mzdy|->|Informácie a výstupy|->|Mzdový list,evidenčný,potvrdenia|
Napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

Koeficient pre pomerne uplatnenie DPH v archivovaných priznaniach DPH
Môžete upravovať pomocou asistenta pomerný odpočet DPH na vstupe, video D20.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk

Upomienky odberateľských faktúr
Môžete vytvárať upomienku nezaplatených odberateľských faktúr :
|Finančné účtovníctvo|->|Informácie a výstupy|->|Upomienka odberateľských faktúr|
Vyberte odberateľský účet a kliknutím na ikonku nespárované saldokonto program zobrazí nezaplatené odberateľské faktúry zoradené podľa odberateľov. Faktúru, ktorú nechcete upomínať môžete vymazať z tohto zoznamu kliknutím na ikonku zmaž ( program ju nevymaže zo saldokonta ani účtovníctva ale len dočasne zo zoznamu faktúr pre upomienku ). Musíte vybrať z ponuky, že chcete upomienku nie penalizačnú faktúru a nastaviť percento penále ak chcete vzpočítať na upomienke aj výšku prípadného penále. Upomienku môžete vytvoriť pre všetky faktúry jedného odberateľa kliknutím na ikonku pri ICO v sumárnom riadku v tvare PDF alebo priamo odoslať cez mail kliknutím na ikonku ( obalka ) v tom istom riadku .
Kliknutim na odkaz ICo odberatela môžete upravovať údaje o odberateľovi . Pre upomienku v PDF je dôležitá adresa sídla pre mailovú upomienku musíte mať nastavený email1 , na ktorý program priamo odmailuje upomienku. Aby odberateľ dostal informáciu o tom odkiaľ mu bol email poslaný nastavte v údajoch o firme email3 .

Automatické účtovanie opakujúcich sa dokladov v JU a PU
Program Finančné účtovníctvo podporuje prostredníctvom asistenta EkoRobota okrem automatického účtovania pohybov nastavených v číselníku Účtovných pohybov ( prístupný z operatívnej lišty vo Finančnom účtovníctve = ikonka UPH ) ešte druhú možnosť automatického účtovania . Tento režim je dostupný v účtovaní bankových a všeobecných účtovných dokladov a je vhodný hlavne na automatické účtovanie dokladov, ktoré sa opakujú napr. leasingy alebo rozúčtovanie stravy .
Ako nastaviť vzorové doklady, z ktorých program kopíruje účtovanie ?
1. Musíte nastaviť názov vzorového dokladu, ktorý sa Vám objaví po kliknutí na EkoRobota v položkách nového vytvoreného dokladu
- prejdite do číselníka automatického účtovania pohybov EkoRobota ( prístupný z operatívnej lišty vo Finančnom účtovníctve = ikonka UPH )
- príklad pre nastavenie účtovania pohybu 3001=predaného tovaru zo všeobecných dokladov a 3002=účtovanie soc.fondu z bank.účtu

Nastavenie automatického číslovania dokladov
Program Finančné účtovníctvo podporuje dva režimy automatického číslovania účtovných dokladov:
1. Režim SU - nastaví Vám ho Váš správca webu v číselníku účtovných jednotiek, v položke Parametre nesmie byť nastavené CDO alebo si ho môžete nastaviť v parametroch Účtovníctva program čísluje doklady v jednej rade podľa typu bez ohľadu na analytiku následovne
- odberateľské doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Faktúry
- dodávateľské doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Faktúry
- príjmové pokladničné doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
- výdavkové pokladničné doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
- bankové výpisy - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
- všeobecné doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
V rovnakých bodoch programu môžete vyššie uvedené čísla aj posúvať a meniť, ak zadáte nižšie číslo než je už použité, program sa zorientuje a preskočí na najbližšie vyššie nepoužité číslo . Nemôžete používať rovnaké číselné rady pre rôzne typy dokladov ani príjmové a výdavkové pokladničné doklady .

2. Režim AU - nastaví Vám ho Váš správca webu v číselníku účtovných jednotiek, v položke Parametre musí byť nastavené CDO alebo si ho môžete nastaviť v parametroch Účtovníctva a program čísluje doklady podľa analytiky následovne (môžete napr. pre banku 22110 a 22120 nastaviť samostatné číselné rady)
- odberateľské doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Druhoch odberateľských dokladov
- dodávateľské doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Druhoch dodávateľských dokladov
- príjmové pokladničné doklady - následujúce číslo príjmového dokladu nastavíte v Druhoch pokladníc
- výdavkové pokladničné doklady - následujúce číslo výdavkového dokladu nastavíte v Druhoch pokladníc
- bankové výpisy - následujúce číslo dokladu nastavíte v Druhoch bankových účtov
- všeobecné doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte zase ako pri režime SU v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
Nastavenie v parametroch Faktúr pri fakturach a v parametroch Uctovnictva pri pokladniciach a banke v tomto prípade program vôbec nezaujíma .
V rovnakých bodoch programu môžete vyššie uvedené čísla aj posúvať a meniť, ak zadáte nižšie číslo než je už použité, program sa zorientuje a preskočí na najbližšie vyššie nepoužité číslo . Ak zadáte pre rôzne analytiky napríklad 31100 a 31101 rovnakú číselnú radu, program ich bude číslovať v jednej číselnej rade . Nemôžete používať rovnaké číselné rady pre rôzne typy dokladov teda napríklad pre odberateľské a dodávateľské faktúry.
Pre príjmové a výdavkové pokladničné doklady môžete používať jednu číselnú radu. V tomto prípade nastavíte v parametroch Účtovníctva režim AU=2 a v druhoch pokladníc nastavíte rovnakú číselnú radu pre príjmové i výdavkové doklady v každej analytike zvlášť.

3. Režim UM - si môžete nastaviť v parametroch Účtovníctva a program čísluje pokladničné doklady samostatne v jednej číselnej rade pre príjmové a v jednej číselnej rade pre výdavkové pokladničné doklady pre každý mesiac zvlášť podobne pre dodávateľské faktúry . Môžete nastaviť režim UM=3-7 a AU=2 aj spolu .
Príklad:
Používate režim číslovania SU a v parametroch účtovníctva nastavíte parameter Číslovanie pokladnice podľa účt.mesiaca = 4(miesto zprava v rozsahu 3 až 7, kde v čísle dokladu bude číslo mesiaca ) a nastavíte následujúce číslo príjmového pokladničného dokladu na 2900001 . Program pri vytvorení nového príjmového pokladničného dokladu v nastavenom účtovnom mesiaci 08.2009 zistí najmenšie voľné číslo dokladu z číselnej rady 2908001 až 2908999 a ponúkne Vám ho pre nahrávanie. Pri volení číselnej rady musíte dať pozor aby pre označenie mesiaca zostávali voľné dve čísla pre mesiace 1 až 12.
Podobné nastavenie môžete použiť aj pre dodávateľské faktúry a vseobecne uctovne doklady.

Nový podsystém Mzdy a personalistika
Podsystém umožňuje viesť mzdovú a personálnu evidenciu . Po zadaní údajov o zamestnancoch , nahratí trvalých a mesačných mzdových položiek a spracovaní miezd , program vytvorí kompletnú mzdovú evidenciu :
- výplatné pásky a mincovku hotovostných výplat
- príkaz na úhradu miezd zamestnancov a odvodov do fondov SP , ZP a dane do banky , s možnosťou exportu do Internetbankingu všetkých bánk
- mesačný výkaz a prílohu odvodov do SP v originál papierovom i elektronickom tvare
- mesačný výkaz a prílohu odvodov do ZP v originál papierovom i elektronickom tvare
- potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti FO
- ročné zúčtovanie dane z príjmu pre FO
- mzdové a evidenčné listy zamestnancov
- program umožňuje vytvárať všetky personálne dohody a dokumentáciu súvisiacu s pracovným pomerom
- ďalšie zostavy a výstupy z mzdovej evidencie
Ovládanie programu je jednoduché a všetky vytvorené zostavy môžete tlačiť, uložiť na disk alebo odosielať emailom

Číselník odberných miest k číselníku IČO
V číselníku IČO firiem :
|Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|Číselník IČO|
môžete cez ikonku v úprave údajov vybraného iČO vytvoriť číselník odberných miest pre každého odberateľa . Odberné miesto môžete potom vybrať na faktúre , dodacom liste alebo predfaktúre a program ho vytlačí na odberateľskom doklade .

Vytvorenie predfaktúry na položky z číselníka služieb a neskladových položiek .
V podsystéme DOPRAVA môžete vytvoriť predfaktúru v bode programu:
|Doprava|->|Fakturácia|->|Predfaktúry - proformafaktúry|
Program zobrazí zoznam vytvorených predfaktúr , kliknutím na tlačítko Nový doklad vytvoríte novú predfaktúru . Pri tlači program nepíše k popisom položiek ani so sumárov o cenách bez DPH alebo s DPH ale používa pojem bez kategórie a s kategóriou a rozpis za kategórie . Číslovanie je automatické a počiatočné číslo je nastavené v Parametroch programu DOPRAVA a v číselníku druhov odberateľských dokladov je pre predfaktúry druh s typom = 14 .

Zaúčtovanie vnútropodnikových faktúr podsystému DOPRAVA .
Výnosy 699 a náklady 599 z vnútropodnikových faktúr môžete zaúčtovať v bode programu:
|Doprava|->|Fakturácia|->|Prevod do účtovníctva|
Program zobrazí zostavu zaúčtovania vnútropodnikových faktúr . Nákladový účet 599 zaúčtuje na stredisko a zákazku zo záhlavia faktúry výnosový účet 699 zaúčtuje na stredisko a zákazku podľa faktúrovaných položiek z číselníka služieb a neskladových položiek DOPRAVA . Účtovanie program automaticky prenesie do podsystému Podvojné účtovníctvo . Zostavu môžete vytlačiť a účtovanie je tiež prístupné vo formáte TXT cez odkaz ../tmp/dop10.txt , kde 10 znamená mesiac október .

Dočasné a trvalé odstránenie položky dodacieho listu a záznamu o PV z ponuky na faktúrovanie .
Nahraté odberateľské dodacie listy a záznamy o PV , program ponúkne na vytvorenie faktúry v bode programu :
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvoriť odberateľskú faktúru|
Program zobrazí zoznam nevyfaktúrovaných dodacích listov a záznamov o PV , z ktorých môžete vytvoriť odberateľskú faktúru vybraním jedného dodacieho listu alebo záznamu o PV ( kliknete na odkaz pri jeho čísle ) alebo tak že vyberiete IČO , ktorému chcete faktúrovať všetky jeho dodacie listy a záznamy o PV ( kliknete na odkaz , ktorým je jeho IČO ) . Ak chcete dočasne vyradiť nejaký doklad z faktúry , ktorú chcete vytvoriť kliknite na ikonku Keď po vytvorení faktúry znovu potvrdíte bod programu :
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvoriť odberateľskú faktúru|
program znovu ponúkne dočasne vymazanú položku do ponuky na fakturáciu .
Inak sa chová program pokiaľ pre odstránenie z ponuky použijete ikonku V tomto prípade program už neponúka odstránenú položku ani pri opätovnom vytvorení ponuky . V dodacom liste alebo zázname o PV takto odstránenom z ponuky na fakturáciu pri jeho úprave vidíte v stlpci zmaž číslo 999 ako odkaz . Keď naň kliknete , program vráti doklad do ponuky na fakturáciu . Podobný postup platí aj pre ponuku na vytvorenie vnútropodnikovej faktúry .

Kópia cestovného príkazu ( CstP ) .
Ak práve nemáte čas vymýšľať služobné cesty , z ktorých poskladáte Váš Cestovný príkaz a vyúčtovanie , kľudne si vyhladajte nejaký v zozname Cestovných príkazov , ktorý vyhovuje miestom odchodu , počtom kilometrov a celkovou hodnotou . Keď kliknete na ikonku úpravy vybraného cestovného príkazu objaví sa vstupný formulár pre úpravu CstP . Keď kliknete na ikonku copy program skopíruje vybraný CstP s tým , že Vás nastaví ako zamestnanca aj keď by ste vybrali zo zoznamu CstP niekoho iného a nie Váš . Po skopírovaní Vás program prepne znovu do zoznamu CstP . Teraz musíte upraviť vozidlo, účtovné obdobie , cenu PHM alebo výšku paušálu v záhlaví CstP . Preto musíte opäť kliknúť na ikonku skopírovaného CstP. Po úpravách týchto údajov musíte odkliknúť aj príslušnú ikonku k danej zmene ume na zmenu dátumov služobných ciest do nastaveného obdobia alebo voz na prepočítanie výdavkov na použitie vlastného vozidla , pri zmene vozidla , ceny PHM alebo paušálu .
Po odkliknutí ikoniek program prepočíta celý CstP a Vy ste dvomi-tromi kliknutiami myšou vytvorili Váš nový Cestovný príkaz.

Úprava vyfaktúrovaných dodacích listov .
Ak potrebujete opravovať položky vyfaktúrovaného dodacieho listu alebo záznamu oPV , program Vám nedovolí mazať položky dodacieho listu ani záznamu oPV , pretože namiesto ikonky mazania zobrazí číslo faktúry , ktorou bola táto položka faktúrovaná . Najprv musíte v zozname odberateľských faktúr vymazať faktúru , ktorou bola položka faktúrovaná , potom opraviť dodací list alebo záznam oPV a potom znovu vytvoriť faktúru . Ak sa jedná o menšiu opravu , napríklad úpravu ceny alebo zmenu faktúrovanej položky a nepotrebujete zákazníkovi dať opravený dodací list , môžete túto úpravu urobiť priamo v odberateľskej faktúre cez úpravu dokladu v zozname faktúr .

Úprava nahratých položiek Cestovného príkazu .
Nahraté položky Cestovného príkazu = služobné cesty , program zoraďuje podľa dátumu a času odchodu . Ak potrebujete upraviť , niektorú nahratú a uloženú položku cestovného príkazu , najjednoduchšie je v úpravách Cestovného príkazu , vymazať riadok , ktorý chcete upraviť , kliknutím na ikonku Program vymaže vybraný riadok cestovného príkazu ale zároveň zopakuje všetky hodnoty vymazaného riadku do vstupného riadku , kde ich môžete upraviť a znovu uložiť . Po uložení ho program zase zaradí podľa dátumu a času odchodu .

Pri nahrávaní služobných ciest do Cestovného príkazu môžete použiť nápovedu z číselníka služobných ciest
Pri nahrávaní položiek Cestovného príkazu môžete popis miesta odchodu a príchodu písať priamo z klávesnice alebo ak ste si do číselníka služobných ciest nahrali Vaše služobné cesty , ktoré často absolvujete , môžete po kliknutí na ikonku pri vstupnom poli pre miesto odchodu vybrať trasu aj so vzdialenosťou zo zobrazenej tabuľky . Program po výbere doplní miesto príchodu aj počet kilometrov . Po nahraní ostatných údajov k služobnej ceste ( stravné , nocľažné ... ) a uložení celého riadka , program ponúka nový riadok pre ďalšiu služobnú cestu s tým , že do miesta odchodu a príchodu predvyplní údaje z predchádzajúceho riadka . Ak necháte nezmenené miesto odchodu , môžete kliknutím na ikonku pri vstupnom poli pre miesto príchodu vybrať trasu aj so vzdialenosťou zo zobrazenej tabuľky . V tomto prípade ak je vyplnené miesto odchodu program ponúkne len služobné cesty , ktoré majú miesto odchodu rovnaké ako vyplnené .

Nový podsystém Cestovné príkazy
Podsystém umožňuje vytvoriť Cestovný príkaz a vyúčtovanie cestovných výdavkov = CstP . Základ programu tvoria 4 číselníky . Číselník vozidiel , ktoré používate pri služobných cestách a budete ich účtovať firmám , v ktorých ste zamestnaný alebo pracujete pre nich na dohodu . V tomto číselníku je potrebné okrem ŠPZ nastaviť spotreby , z ktorých bude program počítať cenu za kilometer jazdy . Program umožňuje účtovať za kilometer v štyroch sadzbách , priemernej a troch sadzieb z technického preukazu . Ktorú sadzbu chcete pri účtovaní použiť určíte pri nahrávaní položiek CstPZ v položke "Druh spotreby" . Cenu PHM a výšku paušálnzch náhrad na 1km zadávate priamo pri nahrávaní záhlavia CstP cez ikonku KNIHA .
Číselník užívateľov obsahuje údaje o osobách , ktoré vytváraju CstP a dôležité je len meno a priezvisko a súto vlastne údaje o osobe , ktorá predkladá CstP .
Číselník ciest obsahuje služobné cesty , ktoré najčastejšie robíte s údajom o mieste odchodu a príchodu a najmenšej a najväčšej vzdialenosti , ktorú ste pri tejto služobnej ceste namerali . Pri zadávaní položiek CstP potom nemusíte znovu vypisovať tieto údaje ale jedným kliknutím myšou ich vyberiete z ponuky a program sám doplní najmenšiu vzdialenosť . Všetky údaje môžete prirodzene upravovať priamo pri nahrávaní . Služobné cesty a vzdialenosti môžete do číselníka zadávať v tvare z miesta A do miesta B a druhú položku z miesta B do miesta A , alebo aj v tvare z miesta A do miesta B a späť len jednou položkou so súčtom kilometrov vzdialenosti .
Číselník IČO , teda firiem pre ktoré robíte vyúčtovanie , dôležitý je názov a sídlo firmy .
Najdôležitejšia ikonka programu je KNIHA , ktorá obsahuje zoznam už vytvorených CstP . Môžete ich tlačiť , upravovať , kopírovať , meniť dátumy tak aby ste vytvorili CstP presne podľa Vaších požiadaviek . Vytvorený CstP vo formáte PDF môžete uložiť na lokálny PC alebo priamo mailovať firme , pre ktorú je určený .

Nový podsystém Výroba
Podsystém umožňuje vytvoriť číselník výrobných receptúr a komponentov . Z množstva predaných výrobkov , program vygeneruje spotrebu výrobných komponentov a môžete ich odpísať z materiálového skladu . Podsystém ďalej umožňuje zadať doplňujúce údaje k zákazkám vrátane dokumentácie a obrázkov . Pre každú zákazku môžete vyhodnotiť výrobné náklady . Výrobné náklady , ktoré smerujete na zákazku v každom podsystéme , spotrebu materiálu v Skladoch , dopravné náklady a výrobky zo strediska Doprava , vnútropodnikové faktúry za prácu z podsystému Faktúry , program zosumarizuje v prehľadnej tabuľke a porovnáva ich s dohodnutou cenou . Rovnaké prehľady program ponúka aj pre vyhodnotenie nákladov na UNIkód ako ďalšiu rovinu vyhodnotenia zisku a nákladov vašej firmy . UNIkód môžete stotožniť s číslom výrobku , na ktorý smerujete náklady a tržby vo všetkých vzájomne prepojených podsystémoch .

Pomocou operatívnej lišty máte prístupné okrem všetkých dôležitých číselníkov aj najdôležitejšie zoznamy dokladov , ktoré máte teraz dostupné jediným kliknutím myši.
Operatívna lišta

MAT

IČO

SKL

STR

ZÁK

SLU

PRM

FRM

FAK

DOD

VNP

Po odkliknutí Tlače faktúry,pokladničného dokladu môžete priamo z tlačového okna upravovať údaje o odberateľovi
Ak vidíte v tlačovom okne , že odberateľ má nesprávne alebo chýbajúce údaje adresy , DIČ , IČ DPH alebo iné , môžete použiť ikonku Odberateľ: a upraviť alebo doplniť údaje . Po zatvorení okna číselníka IČO a kliknutím na tlačítko Obnoviť,Aktualizovať stránku , získate rýchlo kompletný doklad .
Pri zadávaní novej faktúry alebo úprave existujúcej faktúry je ikonka pri popiske IČO , ktorá má funkciu vloženia nového IČO do databázy , nemusíte ísť do číselníka IČO alebo operatívnej lišty.

Tovarové položky vybrané na faktúru alebo dodací list , program odpíše zo skladu
Na odpis položiek zo skladu , program používa pohyb 51 pre tovar vybraný na faktúru a pohyb 81 pre tovar vybraný na dodací list . Účtovanie odpisu tovarových položiek zo skladu nastavíte na týchto dvoch pohyboch v číselníku skladových pohybov .

Na hotové odberateľské faktúry zo zoznamu faktúr môžete jedným kliknutím vyrobiť príjmový pokladničný doklad na úhradu faktúr v hotovosti
Rýchle vytlačenie pokladničného dokladu s automatickým preberaním údajov o odberateľovi , čísle faktúry a hodnote . |Doprava|->|Fakturácia|->|Faktúry odbarateľské|->|
V zozname faktúr je za každou faktúrou zaškrtávacie políčko , ktorým označíte faktúry , ktoré chcete uhradiť , môže byť ich na jednom pokladničnom doklade až desať . Po označení faktúr zaškrtnete políčko s popisom "Uhradiť v hotovosti vybrané doklady" a potvrdíte tlačítko OK . Program vytvorí z vybraných faktúr príjmový pokladničný doklad.

Evidencia knihy jázd pre osobné vozidlá.
Program umožňuje viesť knihu jázd pre osobné vozidlá Vašej firmy . Osobné vozidlá nahrajte do Zoznamu vozidiel
|Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam vozidiel|
Osobné vozidlo označíte položkou DRUH=6 , pre výpočet fakturovanej ceny ak jazdíte pre odbarateľov nastavte cenu v Sk na kilometer bez nákladu a pre výpočet normovanej spotreby nastavte spotrebu v litroch na 100 kilometrov bez nákladu .
Vodičov nahrajte do Zoznamu vodičov
|Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam vodičov|
Tým máte program pripravený pre nahrávanie záznamov o prevádzke vozidiel oPV
|Doprava|->|Vstup dát|->|Záznamy o prevádzke vozidiel|
Po nahratí záznamov oPV môžete zobraziť,upravovať a tlačiť Knihu jázd
|Doprava|->|Informácie a výstupy|->|Kniha jázd osobných vozidiel|
Program zobrazí knihu jázd pre vybrané vozidlo . Každý záznam oPV je v zostave reprezentovaný riadkom o nákupe a spotrebe PHM a riadkami o vykonanej doprave s počtom ubehnutých kilometrov , textovým popisom jazdy a počtom jázd . V stĺpci Doklad môžete zobraziť celý záznam pomocou kliknutia na ikonku alebo upravovať záznam oPV pomocou kliknutia na ikonku . Aby sa úpravy v zázname oPV prejavili v knihe jázd kliknite po úprave záznamu a zhasnutí jeho okna na ikonku v hlavičke knihy jázd . Pomocou ikonky , vytlačíte knihu jázd pre vybrané vozidlo a obdobie vo formáte PDF .
Pre každé vozidlo môžete ďalej zobraziť a tlačiť Prehľad o spotrebe PHM
|Doprava|->|Informácie a výstupy|->|Prehľad o spotrebe PHM|
Ak jazdíte pre zmluvných odberateľov a v Záznamoch oPV nahrávate IČO odberateľa pri každej jazde , program umožňuje vytlačiť z nahratých záznamov oPV odberateľskú faktúru
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie odberateľskej faktúry|
Jazdy pre vlastnú spotrebu označte Vaším IČOm a druhom dopravy DDOP=1 ostatná . Dopravu pre vlastú firmu môžete ešte rozčleniť podľa strediska a zákazky v zázname oPV a tak ako odberateľskú dopravu ju môžete vnútropodnikovo faktúrovať |Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie vnútropodnikovej faktúry|

Po nahratí záznamov oPV a dodacích listov môžete vytvoriť z týchto dokladov automaticky odberateľské faktúry , vnútropodnikové faktúry alebo doklad z registračnej pokladnice.
1.Vytvorenie odberateľskej faktúry
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie odberateľskej faktúry|
Program zobrazí zoznam nevyfaktúrovaných odberateľských dodacích listov a záznamov oPV. Odberateľské dodacie listy program rozpozná podľa toho , že IČO odberateľa je iné než IČO Vašej firmy , všetky tieto dodacie listy program považuje za odberateľské . Odberateľské záznamy o prevádzke program pozná podľa toho , že v riadku záznamu je IČO iné než Vaše a položky STR a ZÁK sú nulové . Zo všetkých odberateľských položiek program vytvorí zoznam , v ktorom sú odkazy a ikonky pri čísle dokladu a položke IČO . Ak kliknete na odkaz alebo ikonku pri čísle dokladu , program po potvrdení Vášho výberu vytvorí odberateľskú faktúru z dodacieho listu alebo záznamu oPV s vybraným číslom a ponúkne Vám ju na úpravu a tlač . Ak kliknete na odkaz alebo ikonku pri IČO , program po potvrdení Vášho výberu vytvorí odberateľskú faktúru zo všetkých dodacích listov a záznamov oPV pre vybrané IČO a ponúkne Vám ju na úpravu a tlač . Pomocou ikonky zmaž môžete dočasne zo zoznamu nefaktúrovaných položiek vymazať položky , ktoré nechcete zahrnúť do fakturácie . Ak necháte zoznam nefaktúrovaných položiek znovu vytvoriť , dočasne vymazané položky sa v ňom znovu objavia . Vyfaktúrované dodacie listy a záznamy program označí ako faktúrované a viac ich neponúka na fakturáciu . Ak v zozname odberateľských faktúr vymažete celú faktúru , program znovu ponúkne položky z vymazanej faktúry na fakturáciu .
2.Vytvorenie vnútropodnikej faktúry
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie vnútropodnikovej faktúry|
Program zobrazí zoznam nevyfaktúrovaných vnútropodnikových dodacích listov a záznamov oPV. Vnútropodnikové dodacie listy program rozpozná podľa toho , že IČO odberateľa je IČO Vašej firmy a v zákazke je zákazka na ktorú chcete faktúrovať , všetky tieto dodacie listy program považuje za vnútropodnikové . vnútropodnikové záznamy o prevádzke program pozná podľa toho , že v riadku záznamu je IČO Vaše a položky STR a ZÁK stredisko a zákazka kde chcete faktúrovať . Zo všetkých vnútropodnikých položiek program vytvorí zoznam , v ktorom sú odkazy a ikonky pri čísle dokladu a položke STR a ZÁK . Ak kliknete na odkaz alebo ikonku pri čísle dokladu , program po potvrdení Vášho výberu vytvorí vnútropodnikovú faktúru z dodacieho listu alebo záznamu oPV s vybraným číslom a ponúkne Vám ju na úpravu a tlač . Ak kliknete na odkaz alebo ikonku pri STR a ZÁK , program po potvrdení Vášho výberu vytvorí vnútropodnikovú faktúru zo všetkých dodacích listov a záznamov oPV pre vybrané STR a ZÁK a ponúkne Vám ju na úpravu a tlač . Pomocou ikonky zmaž môžete dočasne zo zoznamu nefaktúrovaných položiek vymazať položky , ktoré nechcete zahrnúť do fakturácie . Ak necháte zoznam nefaktúrovaných položiek znovu vytvoriť , dočasne vymazané položky sa v ňom znovu objavia . Vyfaktúrované dodacie listy a záznamy program označí ako faktúrované a viac ich neponúka na fakturáciu . Ak v zozname vnútropodnikových faktúr vymažete celú faktúru , program znovu ponúkne položky z vymazanej faktúry na fakturáciu .
Položky záznamu oPV , ktoré nechcete faktúrovať ani odberateľsky ani vnútropodnikovo označte ICO=0 , STR=0 a ZAK=0 .

Pri nahrávaní IČO,strediska a zákazky v zázname o prevádzke vozidla (záznam oPV) môžete využiť nápovedu programu .
Pri nahrávaní záznamu o PV ak zadáte správne IČO odberateľa , ktorý je už zabudovaný v číselníku IČO , program automaticky po odEnterovaní čísla IČO v tabuľke pod zadávanými položkami záznamu zobrazí názov odberateľa a ďalšie údaje . V pripade , že zadáte nesprávne IČO alebo také , ktoré ešte nie je zabudované v číselníku IČO , program zobrazí upozornenie o neznámom IČO . V prípade , že je to nový odberateľ musíte ho zabudovať do číselníka . Najrýchlejší spôsob je využiť ikonku vedľa popisky IČO
Ak zadáte do položky IČO pri nahrávaní záznamu oPV text ako názov odberateľa namiesto čísla IČO , program v tabuľke pod položkami záznamu ponúkne všetky IČO z číselníka , ktorých názov obsahuje zadaný text , kliknutím na ikonku program doplní IČO do položky záznamu .
Rovnaké možnosti a spôsob ovládania ako pri zadávaní IČO platí aj pre zadávanie strediska STR a zákazky ZÁK .

Nový typ skladových kariet materiálu
1.Zobrazenie skladovej karty materiálovej položky
|Sklad|->|Informácie a výstupy|->|Skladové karty|
Objaví sa formulár pre výber položky , pre ktorú chcete zobraziť skladovú kartu .

Sklad	Číslo materiálu	Názov materiálu	Nákupná cena
Všetky sklady 1 - Sklad 1 2 - sklad 2

V číselníku IČO si môžete nastaviť zmluvnú splatnosť v dňoch pre každú firmu , program potom vypočíta automaticky dátum splatnosti z dátumu vystavenia faktúry .
1.Nastavenie zmluvnej splatnosti
|Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|číselník IČO|->|ikonka Úprava vybraného IČO|
Nastavte v položke "Spaltnosť faktúr(dni)" počet dní zmluvnej splatnosti .

V úpravách záhlavia faktúry môžete upravovať celkovú hodnotu faktúry ak chcete pozmeniť napočítanú hodnotu .
Program napočítava pri nahrávaní skladových alebo neskladových položiek a služieb do faktúry ( cenu bez DPH x množstvo ) každej položky faktúry a ( cenu s DPH x množstvo ) každej položky faktúry do príslušných Základov a DPH podľa sadzby DPH na položke a pri úprave a nahrávaní faktúry ich zobrazuje vo vstupnom formuláry v tejto tabuľke:

Nový podsystém Jednoduché finančné účtovníctvo
Program umožňuje tlačiť a účtovať odberateľské a dodávateľské faktúry , pokladničné príjmové a výdavkové doklady , bankové výpisy a všeobecné účtovné doklady. Z nahratých dokladov program vytvorí bežné účtovné zostavy :
-peňažný denník
-výkaz o príjmoch a výdavkoch
-výkaz o majetku a záväzkoch
-daňové priznanie a podklady pre evidenciu DPH

Program ďalej ponúka mnoho veľmi užitočných funkcií :
-evidenciu dodávateľského a odberateľského saldokonta
-tlač príkazov na úhradu dodávateľských faktúr a export údajov do internetbankingu pre automatický prenos príkazov na úhradu
-automatický prenos bankových výpisov z Vášho internetbankingu , bez potreby položkovitého nahrávania
-sledovanie pohybov v cudzích menách
-vytváranie upomienok neuhradených odberateľských faktúr
-evidenciu podsúvahových účtov...

Program umožňuje spracovať aj evidenciu podvojného účtovníctva . Či vybraná firma vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo vidíte v hlavnom menu programu Finančné účtovníctvo podľa označenia JU alebo PU a nastaví Vám ho Váš správca webu pri vytváraní novej firmy v číselníku účtovných jednotiek podľa hodnoty položky DUJ 0=podvojné 9=jednoduché účtovníctvo.

Nový podsystém Podvojné finančné účtovníctvo
Program umožňuje tlačiť a účtovať odberateľské a dodávateľské faktúry , pokladničné príjmové a výdavkové doklady , bankové výpisy a všeobecné účtovné doklady. Z nahratých dokladov program vytvorí bežné účtovné zostavy :
-analytickú obratovú predvahu
-hlavnú knihu
-účtovný denník
-súvahu
-výsledovku
-výkaz ziskov ...
-daňové priznanie a podklady pre evidenciu DPH

Program ďalej ponúka mnoho veľmi užitočných funkcií :
-evidenciu dodávateľského a odberateľského saldokonta
-tlač príkazov na úhradu dodávateľských faktúr a export údajov do internetbankingu pre automatický prenos príkazov na úhradu
-automatický prenos bankových výpisov z Vášho internetbankingu , bez potreby položkovitého nahrávania
-sledovanie pohybov v cudzích menách
-vytváranie upomienok neuhradených odberateľských faktúr
-evidenciu podsúvahových účtov...

Program umožňuje spracovať aj evidenciu jednoduchého účtovníctva . Či vybraná firma vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo vidíte v hlavnom menu programu Finančné účtovníctvo podľa označenia JU alebo PU a nastaví Vám ho Váš správca webu pri vytváraní novej firmy v číselníku účtovných jednotiek podľa hodnoty položky DUJ 0=podvojné 9=jednoduché účtovníctvo.

Nový podsystém Dlhodobý majetok
Podsystém umožňuje evidovať dlhodobý majetok a drobný majetok . Pri dlhodobom majetku program eviduje účtovné aj daňové odpisy . Pri manipulácii s položkou majetku môžete využívať pohyby , ktoré sú zabudované v programe :
-úprava položky majetku
-zaradenie položky majetku
-zvýšenie obstarávacej ceny - technické zhodnotenie položky majetku
-rozdelenie hodnoty položky majetku, potrebné pri odpredaji časti majetku
-vyradenie položky majetku
Program ďalej ponúka evidenciu zaradenia položiek majetku dlhodobého aj drobného na evidenčné karty zamestnancov a kancelárií . Mesačné účtovné odpisy program umožňuje previesť automaticky do podsystému Finančné účtovníctvo . Program ponúka na vytlačenie alebo zobrazenie na obrazovke množstvo výstupných zostáv .

Nový podsystém Doprava , slúži na evidenciu nákladov a výkonov vozidiel a fakturáciu dopravných služieb .
Do programu nahrávate záznamy o prevádzke motorových vozidiel ( záznam oPV ) a dodacie listy na prepravovaný materiál alebo vykonané služby . Program z týchto dokladov jednoduchým kliknutím na doklad alebo viac dokladov vytvorí odberateľskú faktúru , vnútropodnikovú faktúru alebo doklad z registračnej pokladnice . Z údajov na záznamoch oPV a vytvorených faktúrach program vytvára výkazy o prevádzke vozidiel , výkazy o práci vodiča , prehľad celkových nákladoch a výnosoch vozidiel a poskytne Vám ďalšie potrebné informácie pre riadenie Vašej DOPRAVY .

Na hotové odberateľské faktúry zo zoznamu faktúr môžete jedným kliknutím vyrobiť príjmový pokladničný doklad na úhradu faktúr v hotovosti
Rýchle vytlačenie pokladničného dokladu s automatickým preberaním údajov o odberateľovi , čísle faktúry a hodnote . |Faktúry|->|Vstup dát|->|Kniha odberateľských faktúr|->|
V zozname faktúr je za každou faktúrou zaškrtávacie políčko , ktorým označíte faktúry , ktoré chcete uhradiť , môže byť ich na jednom pokladničnom doklade až desať . Po označení faktúr zaškrtnete políčko s popisom "Uhradiť v hotovosti vybrané doklady" a potvrdíte tlačítko OK . Program vytvorí z vybraných faktúr príjmový pokladničný doklad.

Ľubovoľný textový dokument môžete prekonvertovať do formátu PDF , vhodného na prenos e-mailom
Po spustení programu Eurosecom v ľavom dolnom rohu okna je ikonka na konverziu TXT súborov do PDF formátu . Po odkliknutí myšou program otvorí okno s možnosťou hľadania a výberu súboru , ktorý chcete konvertovať . Po výbere súboru kliknite na odoslať a program otvorí okno s odkazom na súbor test.pdf , ktorý keď odkliknete otvorí sa súbor v AcrobatReader . Kliknutím pravým tlačítkom na odkaz môžete prekonvertovaný súbor premenovať a uložiť na disk alebo odoslať e-mailom .

Z hotovej odberateľskej službovej faktúry môžete jedným kliknutím urobiť ďalšiu rovnakú faktúru s novým číslom
Vhodné najmä pri pravidelnej rovnakej fakturácii služieb , keď na novej faktúre zmeníte len dátumy , prípadne iné údaje a nemusíte pracne znovu nahrávať celú faktúru . |Faktúry|->|Vstup dát|->|Kniha odberateľských faktúr|->|ikonka Úprava vybraného dokladu| (ktorý chcete použiť ako vzor)
Vo formuláry za hodnotou "Doprava:" je ikonka na vytvorenie novej faktúry , na ktorú keď kliknete program vytvorí novú faktúru s novým číslom a rovnakými údajmi ako vzor a môžete ju prípadne ďalej upravovať.

Vytvorenú faktúru môžete uložiť do univerzálneho PDF formátu , vhodného na prenos e-mailovou poštou
1.Vytvorenie súboru
|Faktúry|->|Vstup dát|->|Kniha odberateľských faktúr|->|ikonka Úprava vybraného dokladu| (ktorý chcete uložiť v PDF)
Vo formuláry za hodnotou "Odberateľ Názov:" je ikonka na vytvorenie PDF súboru , na ktorú keď kliknete objaví sa okno so súborom PDF , na ktorý keď kliknete ľavým tlačítkom program zobrazí faktúru v PDF prehliadači , ak kliknete pravým tlačítkom môžete súbor uložiť na disk a potom odoslať e-mailom

Môžete si v parametroch programu Faktúry nastaviť typ faktúry , ktorý najčastejšie používate
textovú = nezadávate jednotlivé položky faktúry , ale faktúrované služby alebo tovar popíšete a zadáte príslušnú daňovú sadzbu , zaklad dane a daň DPH .
službovú = zadávate jednotlivé položky faktúry z číselníka neskladových položiek a služieb a program vypočíta základ,DPH a celkovú hodnotu faktúry, spôsob zaokrúhlenia celkovej hodnoty faktúry môžete tiež nastaviť v parametroch programu Faktúry .
tovarovú = zadávate jednotlivé položky faktúry z číselníka materiálových a tovarových položiek a program vypočíta základ,DPH a celkovú hodnotu faktúry, spôsob zaokrúhlenia celkovej hodnoty faktúry môžete tiež nastaviť v parametroch programu Faktúry . Nahratú položku program odpíše zo stavu zásob z fakturačného skladu , ktorý je nastavený v parametroch programu faktúry

Program po nahratí a uložení údajov záhlavia zobrazí vstupný formulár pre zadávanie položiek z číselníka služieb alebo tovaru , podľa nastavenia parametru "Druh faktúry" . V jednej faktúre môžete kombinovať službové aj tovarové položky . Medzi číselníkom tovaru a služieb sa prepínate pomocou ikonky pri popiske "Por.číslo" .
Ak pri nahrávaní faktúry chcete použiť iný typ faktúry než je predvolený v parametroch programu Faktúry , môžete si druh faktúry prepnúť zaškrtnutím príslušného políčka Služby alebo Tovar a kliknutím na tlačítko Služby alebo Tovar .